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2020年度11月廣安職業技術學院預算執行情況說明

作者:財務處來源: 財務處 時間:2020-12-01 12:03:54關注 :

一、基本職能

廣安職業技術學院是由廣安市人民政府主辦,教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學校,為副廳級單位。主要職責是:

1.培養高等??茖W歷高素質技術技能人才,服務區域經濟社會發展;

2.開展工學、理學、管理學、經濟學、醫學、教育學、文學等學科高等??茖W歷教育及相關學科繼續教育、職業培訓、科學研究等;

3.開展高級工、預備技師、技師、高級技師、企業職工高級技能培訓和職業教育培訓機構師資培訓。

二、預算執行情況說明

(一)財政撥款支出總體情況

截至2020年度11 月,廣安職業技術學院財政撥款累計支出8692.5萬元,占預算的60.7%,同比減少375.12萬元,減少4.14%。

(二)般公共預算財政撥款支出情況

截至2020年11月,廣安職業技術學院一般公共預算支出為8692.5萬元,完成預算60.7%。其中:

1.工資和福利支出(類)基本工資(款):支出1744.96 萬元,完成預算94.03%,超出序時進度2.36個百分點。

2.工資和福利支出(類)津貼補貼(款):支出數1069.14 萬元,完成預算77.77%,與序時進度相差13.9個百分點。

3.工資和福利支出(類)獎金(款):支出數1135.80萬元,完成預算100%,該資金為2019年年終績效獎金,已全部支付完畢。

4.工資和福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款):支出數330.53萬元,完成預算63.95%,與序時進度相差27.72個百分點,原因是2019年12月已支付2020年1月和2月單位繳款部分。

5.工資和福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款):支出數188.99 萬元,完成預算82.59%,與序時進度相差9.08個百分點。

6.工資和福利支出(類)其他社會保障繳費(款):支出數25.65萬元,完成預算79.36%,與序時進度相差12.31個百分點,主要用于支出失業保險和工傷保險單位部分,待后續支出。

7.商品和服務支出(類)辦公費(款):支出數51.15萬元,完成預算100%。

8.商品和服務支出(類)印刷費(款):支出數10.8萬元,完成預算100%。

9.商品和服務支出(類)水費(款):支出數72萬元,完成預算100%。

10.商品和服務支出(類)郵電費(款):支出數14.04萬元,完成預算48.75%,與序時進度相差42.92個百分點,原因是我校人員通訊費集中于年末報銷。

11.商品和服務支出(類)物業管理費(款):支出數18.00萬元,完成預算100%。

12.商品和服務支出(類)差旅費(款):支出數132.33 萬元,完成預算54.7%,與序時進度相差36.97個百分點,原因是疫情期間相關支出減少。

13.商品和服務支出(類)維修(護)(款):支出數16.20 萬元,完成預算100%。

14.商品和服務支出(類)會議費(款):支出數1.19萬元,完成預算74.38%,與序時進度相差17.29個百分點,原因是疫情期間相關會議減少,支出減少。

15.商品和服務支出(類)培訓費(款):支出數25.97 萬元,完成預算66.98%,與序時進度相差24.69個百分點,原因是疫情期間相關培訓減少,支出減少。

16.商品和服務支出(類)公務接待費(款):支出數1.01萬元,完成預算14.74%,與序時進度相差76.93個百分點,具體原因一是進一步厲行節約,嚴格公務接待范圍及規模;二是疫情期間,公務接待支出減少。

17.商品和服務支出(類)工會經費(款):支出數32.3萬元,完成預算100%。

18.商品和服務支出(類)福利費(款):支出數223.72萬元,完成預算87.3%,與序時進度相差4.37個百分點。

19.商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款):支出數2.96萬元,完成預算100%。

20.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款):支出數3005.64萬元,完成預算40.32%,與序時進度相差51.35個百分點,原因一是疫情期間該費用發生減少,二是10月28日剛下達1600萬元用于解決我校發展資金,待后續支出。

21.對個人和家庭的補助(類)生活補助(款):支出數3.31萬元,完成預算74.05%,與序時進度相差17.62個百分點,原因是暫該類支出發生情況較少。

22.對個人和家庭的補助(類)助學金(款):支出數524.87萬元,完成預算72.9%,與序時進度相差18.77個百分點。

23.對個人和家庭的補助(類)獎勵金(款):支出數1.08萬元,完成預算99.08%。

24.對個人和家庭的補助(類)其他個人和家庭的補助支出(款):支出數45.85萬元,完成預算22.38%,與序時進度相差60.95個百分點,待后續根據實際情況列支。

25.資本性支出(類)其他資本性支出(款):支出15萬元,完成預算100%,超出序時進度25個百分點,其原因為該項資金為疫情防控資金,已全部支出。

(三)政府性基金預算財政撥款支出情況說明

截至2020年11月,廣安職業技術學院政府性基金預算3000萬元,預算下達至資本性支出(類)其他資本性支出(款),已支付2103.65萬元,占總預算的70.12%,與序時進度相差21.55個百分點,預計下月將使用完畢。

三、“三公”經費財政撥款支出情況說明

截至2020年11月,廣安職業技術學院“三公”經費財政撥款支出3.97萬元,完成預算的40.47%,較上年同期降低77.43%。其中:公務用車購置及運行維護費支出2.96萬元,占預算的100%,同比下降80%;公務接待費支出1.01萬元,占預算的14.74%,同比降低63.8%,同比降低的原因一是進一步厲行節約,嚴格公務接待范圍及規模;二是疫情期間,公務接待支出減少。

廣安職業技術學院      

2020年12月01日       

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